| 2024/847 |
01/03/2024 |
0898 . . . |
LEANDRO LUIZ ROCHA SANTOS |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 12800 |
R$ 0,00 |
R$ 12800 |
R$ 12800 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ELABORA..O DE PROJ. DE LOTEAMENTO PARA CONST. DE 50 CASAS POPULARES E LOTES PARA DOA..O, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVI.OS: PARC. DO SOLO/PROJ. DE URBANISMO; TERRAPLANAGEM; MEMORIAIS DOS |
| 2024/67 |
02/01/2024 |
1114 . . . |
VALDINEI LOPES DA CUNHA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4488 |
R$ 0,00 |
R$ 748 |
R$ 748 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA LOCA..O DE UMA CASA, MEDINDO 203,50 METROS QUADRADOS, SITUADA A AVENIDA PADRE JO.O PINA DO AMARAL, N.43, NESTA CIDADE DE SOBR.LIA/MG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 2024/66 |
02/01/2024 |
9451 . . . |
SILVIO CEZAR VIEIRA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 12000 |
R$ 0,00 |
R$ 2000 |
R$ 2000 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA LOCA..O DE UM GALP.O DE N.122, MEDINDO 257,40 METROS QUADRADOS E SEU RESPECTIVO LOTE DE TERRENO URBANO DE N. 09, DA QUADRA 01, DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL OLIVEIRA NEVES, SITUADO . |
| 2024/64 |
02/01/2024 |
5333 . . . |
GERALDO ABREU DE ANDRADE |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 9600 |
R$ 0,00 |
R$ 1600 |
R$ 1600 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCA..O DE UMA LOJA COMERCIAL DE N. 25, SITUADA . AVENIDA PADRE J.AO PINA DO AMARAL, CENTRO, NESTA CIDADE DE SOBRALIA/MG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. |
| 2024/63 |
02/01/2024 |
7420 . . . |
MARTA APARECIDA DOS SANTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4800 |
R$ 0,00 |
R$ 800 |
R$ 800 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCA..O DE UMA CASA DE N.05, SITUADA A AVENIDA PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, CENTRO, NESTA CIDADE DE SOBR.LIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBR.LIA/MG. |
| 2024/62 |
02/01/2024 |
1130 . . . |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
| 2024/61 |
02/01/2024 |
1130 . . . |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
| 2024/60 |
02/01/2024 |
4710999 . . . |
JC SOCCER LTDA |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2100 |
R$ 0,00 |
R$ 2100 |
R$ 2100 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PARTICIPA..O DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO NA BH SOCCER CUP 2024. |
| 2024/59 |
02/01/2024 |
4299092 . . . |
LJ PARABRISA AUTO VIDROS LTDA EPP |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 450 |
R$ 0,00 |
R$ 450 |
R$ 450 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE PB VW GOL GV DEG PILKINTON PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. |
| 2024/58 |
02/01/2024 |
0328592 . . . |
SMDC BARROS |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 282 |
R$ 0,00 |
R$ 282 |
R$ 282 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ATIVIDADES DO GABINETE. |
| 2024/57 |
02/01/2024 |
0704256 . . . |
OURO MINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5400 |
R$ 0,00 |
R$ 5400 |
R$ 5400 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS PARA O TRANSPORTE DE UM ROLO COMPACTADOR COM TAMBOR P. DE CARNEIRO E LISO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI.OS URBANOS. |
| 2024/36 |
02/01/2024 |
0511815 . . . |
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRD. |
02.11.02 |
CULTURA E TURISMO |
MANUTENÇÃO DO TURISMO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 9600 |
R$ 0,00 |
R$ 1600 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE REPASSE MENSAL CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO TERMO ASSOCIATIVO 01/2024, CELEBRADO ENTRE ASSOCIA..O DE MUNIC.PIO DO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE E O MUNIC.PIO DE SOBR.LIA. |
| 2024/35 |
02/01/2024 |
6457 . . . |
TEACILA MARCIANO FERNANDES |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4800 |
R$ 0,00 |
R$ 800 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE LOCA..O DE UMA GARAGEM EM ANEXO AO IM.VEL RESIDENCIAL DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, SITUADO A RUA LUIZ BELTRAME, N.17, CENTRO,SOBR.LIA, PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DA SECRETARIA DE SA.DE. |
| 2024/33 |
02/01/2024 |
2129908 . . . |
ARDOCE |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE M |
3.3.50.41.00 |
Contribuições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 61789,95 |
R$ 0,00 |
R$ 5149,17 |
R$ 5149,17 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONVENIO COM A ARDOCE, PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE SOBRALIA. |
| 2024/32 |
02/01/2024 |
8916147 . . . |
EMATER MG |
02.07.01 |
SECRETARIA MUN DE AGRIC E PECUARIA |
MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 7089,94 |
R$ 0,00 |
R$ 7089,94 |
R$ 7089,94 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE TRANSFER.NCIA DE RECURSOS A EMATER, REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.OS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |
| 2024/31 |
02/01/2024 |
3300011 . . . |
TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE MG S/A |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 934,12 |
R$ 934,12 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AS DIVERSAS FATURAS DAS LINHAS TELEFONICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SA.DE. |
| 2024/30 |
02/01/2024 |
3300011 . . . |
TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE MG S/A |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 900 |
R$ 0,00 |
R$ 149,48 |
R$ 149,48 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AS DIVERSAS FATURAS DAS LINHAS TELEFONICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SA.DE. COFINANCIAMENTO. |
| 2024/29 |
02/01/2024 |
3300011 . . . |
TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE MG S/A |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 900 |
R$ 0,00 |
R$ 149,92 |
R$ 149,92 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO PROGRAMA BOLSA FAM.LIA. |
| 2024/28 |
02/01/2024 |
3300011 . . . |
TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE MG S/A |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 547,62 |
R$ 416,9 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES DAS CRECHES MUNICIPAIS. |
| 2024/26 |
02/01/2024 |
3300011 . . . |
TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE MG S/A |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 900 |
R$ 0,00 |
R$ 149,48 |
R$ 149,48 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO QUARTEL DE POL.CIA MILITAR. |
| 2024/25 |
02/01/2024 |
3300011 . . . |
TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE MG S/A |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 28000 |
R$ 0,00 |
R$ 1785,89 |
R$ 1785,89 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AS FATURAS DAS DIVERSAS LINHAS TELEF.NICAS DO PR.DIO DESTA ADMINISTRA..O. |
| 2024/24 |
02/01/2024 |
3300011 . . . |
TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE MG S/A |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 900 |
R$ 0,00 |
R$ 149,48 |
R$ 149,48 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AS FATURAS DAS LINHAS TELEF.NICAS DO CONSELHO TUTELAR. |
| 2024/23 |
02/01/2024 |
0039446 . . . |
PASEP (SECRETARIA DA REC. FEDERAL) |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200000 |
R$ 0,00 |
R$ 41075,06 |
R$ 41075,06 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONTRIBUI..O PARA O PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
| 2024/22 |
02/01/2024 |
0255815 . . . |
TELEFONICA BRASIL S/A |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6700 |
R$ 0,00 |
R$ 866,14 |
R$ 866,14 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PLANO SMART EMPRESA. |
| 2024/21 |
02/01/2024 |
8384 . . . |
CLAIBER LEVINDO CALILI DIAS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 24000 |
R$ 0,00 |
R$ 8000 |
R$ 8000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL EM ATENDIMENTO A ATEN..O PRIMARIA. |
| 2024/20 |
02/01/2024 |
0814 . . . |
ALAOR REIS FILHO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 13200 |
R$ 0,00 |
R$ 2200 |
R$ 2200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PECUNIA, A T.TULO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL, POR SERVI.OS M.DICOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. |
| 2024/17 |
02/01/2024 |
1808305 . . . |
MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENCAO PROGRAMA ESF |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 11791,68 |
R$ 0,00 |
R$ 11791,68 |
R$ 11791,68 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELAT.RIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DO M.S EM CURSO. |
| 2024/15 |
02/01/2024 |
1728110 . . . |
COPASA-COMP. SANEAMENTO MG |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2382,85 |
R$ 0,00 |
R$ 2382,85 |
R$ 2382,85 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AOS SERVI.OS DE ABASTECIMENTO DE .GUA DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRA..O. COMPET.NCIA: 01/2024. |
| 2024/14 |
02/01/2024 |
1728110 . . . |
COPASA-COMP. SANEAMENTO MG |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2451,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2451,95 |
R$ 2451,95 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AOS SERVI.OS DE ABASTECIMENTO DE .GUA DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRA..O. |
| 2024/13 |
02/01/2024 |
3402831 . . . |
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 73,23 |
R$ 73,23 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS DE ENVIOS E POSTAGENS DE CORRESPOND.NCIAS A SERVI.O DA ADMINISTRA..O NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
| 2024/12 |
02/01/2024 |
0419664 . . . |
IMPRENSA NACIONAL |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 700,56 |
R$ 700,56 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICA..O |
| 2024/11 |
02/01/2024 |
0131150 . . . |
CONSORCIO INTER.SAUDE VALE RIO DOCE |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM A |
3.1.71.70.00 |
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 101028,96 |
R$ 0,00 |
R$ 16838,16 |
R$ 16838,16 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CISDOCE. |
| 2024/10 |
02/01/2024 |
1296311 . . . |
CIDES LESTE |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO CIDES-LES |
3.3.71.70.00 |
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 11216,4 |
R$ 0,00 |
R$ 1869,4 |
R$ 1869,4 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO COM O CIDESLESTE. |
| 2024/9 |
02/01/2024 |
1690774 . . . |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 531,54 |
R$ 531,54 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICA..O |
| 2024/8 |
02/01/2024 |
2146684 . . . |
CIMVA -CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO VALE DO AÇO |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 46428 |
R$ 0,00 |
R$ 3869 |
R$ 3869 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALIT.RIO DO VALE A.O - CIMVA. |
| 2024/7 |
02/01/2024 |
0698118 . . . |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 83,74 |
R$ 0,00 |
R$ 83,74 |
R$ 83,74 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE UMA CASA DE N.05, SITUADA A AVENIDA PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, CENTRO, NESTA CIDADE DE SOBR.LIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBR.LIA/MG. |
| 2024/6 |
02/01/2024 |
0698118 . . . |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 18031,56 |
R$ 0,00 |
R$ 18031,56 |
R$ 18031,56 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISTRIBUI..O DE ENERGIA EL.TRICA NAS RUAS, PRA.AS, AVENIDAS E OUTROS PR.DIOS P.BLICOS DO MUNIC.PIO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. |
| 2024/5 |
02/01/2024 |
0698118 . . . |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 124,17 |
R$ 0,00 |
R$ 124,17 |
R$ 124,17 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CUSTO DO SERVI.O DE ARRECADA..O DA CIP. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. |
| 2024/4 |
02/01/2024 |
0698118 . . . |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 7397,3 |
R$ 0,00 |
R$ 7397,3 |
R$ 7397,3 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISTRIBUI..O DE ENERGIA EL.TRICA NAS RUAS, PRA.AS, AVENIDAS E OUTROS PR.DIOS P.BLICOS DO MUNIC.PIO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. |
| 2024/3 |
02/01/2024 |
0698118 . . . |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 13718,06 |
R$ 0,00 |
R$ 13718,06 |
R$ 13718,06 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISTRIBUI..O DE ENERGIA EL.TRICA NAS RUAS, PRA.AS, AVENIDAS E OUTROS PR.DIOS P.BLICOS DO MUNIC.PIO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. |
| 2024/139 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.07.01 |
SECRETARIA MUN DE AGRIC E PECUARIA |
MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1284,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1284,29 |
R$ 1284,29 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. TRATOR AGRICOLA. |
| 2024/138 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2727,33 |
R$ 0,00 |
R$ 2727,33 |
R$ 2727,33 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RVZ6C25. |
| 2024/137 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 1191,81 |
R$ 0,00 |
R$ 1191,81 |
R$ 1191,81 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RVN6J36. |
| 2024/136 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1586,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1586,63 |
R$ 1586,63 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO USUARIO DO SUS. PLACA: RVJ3D87. RESOLU..O 8439/2022. CONTA: 30.396-8. |
| 2024/135 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2348,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2348,44 |
R$ 2348,44 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RUK6F61. |
| 2024/134 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2091,94 |
R$ 0,00 |
R$ 2091,94 |
R$ 2091,94 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RUK6F57. |
| 2024/133 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 772,99 |
R$ 0,00 |
R$ 772,99 |
R$ 772,99 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO USUARIO DO SUS. PLACA: RUK6D45. RESOLU..O 8439/2022. CONTA: 30.396-8. |
| 2024/132 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1987,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1987,64 |
R$ 1987,64 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO USUARIO DO SUS. PLACA: RUG5E00. RESOLU..O 8439/2022. CONTA: 30.396-8. |
| 2024/131 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2957,58 |
R$ 0,00 |
R$ 2957,58 |
R$ 2957,58 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTS6A17. |
| 2024/130 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2329,72 |
R$ 0,00 |
R$ 2329,72 |
R$ 2329,72 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTN6F44. |
| 2024/129 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 1030,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1030,25 |
R$ 1030,25 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTN6F43. |
| 2024/128 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 1437,38 |
R$ 0,00 |
R$ 1437,38 |
R$ 1437,38 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTN6F42. |
| 2024/127 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5942,68 |
R$ 0,00 |
R$ 5942,68 |
R$ 5942,68 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DA LIMPEZA URBANA. PLACA: RTP3G56. |
| 2024/126 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1370,81 |
R$ 0,00 |
R$ 1370,81 |
R$ 1370,81 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. PLACA: RTN4B35. |
| 2024/125 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 217,98 |
R$ 0,00 |
R$ 217,98 |
R$ 217,98 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DO CONSELHO TUTELAR. PLACA: RTE6B53. |
| 2024/124 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 435,05 |
R$ 0,00 |
R$ 435,05 |
R$ 435,05 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DAS ATIVIDADES DO GABINETE. PLACA: RTE-6B52. |
| 2024/123 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1353,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1353,01 |
R$ 1353,01 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: RTE6B50. RESOLU..O 7553. CONTA: 28.998-1. |
| 2024/122 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 148,75 |
R$ 0,00 |
R$ 148,75 |
R$ 148,75 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DE EQUIPAMENTO A SERVI.O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI.OS URBANOS. RO.ADEIRA. |
| 2024/121 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 433,21 |
R$ 0,00 |
R$ 433,21 |
R$ 433,21 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DO CONSELHO TUTELAR. PLACA: RNY6B24. |
| 2024/120 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 1292,78 |
R$ 0,00 |
R$ 1292,78 |
R$ 1292,78 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RNY3H73. |
| 2024/119 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3381,65 |
R$ 0,00 |
R$ 3381,65 |
R$ 3381,65 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES VOLTADAS PARA INSPE..O DA VIGILANCIA SANITARIA. PLACA: RNC9A00. RESOLU..O 7799 ALTERADA PARA 7841 - VISA. |
| 2024/118 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1257,91 |
R$ 0,00 |
R$ 1257,91 |
R$ 1257,91 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA VIGIL.NCIA EM SAUDE. PLACA: RNC8J71. RESOLU..O 7153. CONTA: 29.462-4. |
| 2024/117 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 712,85 |
R$ 0,00 |
R$ 712,85 |
R$ 712,85 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RMI1F20. |
| 2024/116 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 1562,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1562,75 |
R$ 1562,75 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RGA-6E41. |
| 2024/115 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 57,28 |
R$ 0,00 |
R$ 57,28 |
R$ 57,28 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: RGA1120.. RESOLU..O 7553. CONTA: 28.998-1. |
| 2024/114 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 3704,2 |
R$ 0,00 |
R$ 3704,2 |
R$ 3704,2 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. RETROESCAVADEIRA. |
| 2024/113 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1066,53 |
R$ 0,00 |
R$ 1066,53 |
R$ 1066,53 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI.OS URBANOS. PLACA: QXW-1H98. |
| 2024/112 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 226,32 |
R$ 0,00 |
R$ 226,32 |
R$ 226,32 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DA POLICIA MILITAR. PLACA: QXW0I59. |
| 2024/111 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 720,52 |
R$ 0,00 |
R$ 720,52 |
R$ 720,52 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DA POLICIA MILITAR. PLACA: QXW0I20. |
| 2024/110 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 773,5 |
R$ 0,00 |
R$ 773,5 |
R$ 773,5 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA VIGIL.NCIA EM SAUDE. PLACA: QXQ2F53. RESOLU..O 7153. CONTA: 29.462-4. |
| 2024/109 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1178,42 |
R$ 0,00 |
R$ 1178,42 |
R$ 1178,42 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: QXC7711. RESOLU..O 8124. CONTA: 29.925-1. |
| 2024/108 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 788,28 |
R$ 0,00 |
R$ 788,28 |
R$ 788,28 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO USUARIO DO SUS. PLACA: QOZ6887. RESOLU..O 8439/2022. CONTA: 30.396-8. |
| 2024/107 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 3738,17 |
R$ 0,00 |
R$ 3738,17 |
R$ 3738,17 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: PZI9345. |
| 2024/106 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 4185,22 |
R$ 0,00 |
R$ 4185,22 |
R$ 4185,22 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: PZE1889. |
| 2024/105 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 3132,55 |
R$ 0,00 |
R$ 3132,55 |
R$ 3132,55 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: PUE4H61. |
| 2024/104 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 61,3 |
R$ 0,00 |
R$ 61,3 |
R$ 61,3 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: HNJ5E26. RESOLU..O 7553. CONTA: 28.998-1. |
| 2024/103 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 3690,59 |
R$ 0,00 |
R$ 3690,59 |
R$ 3690,59 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: HLF4I99. |
| 2024/102 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 59,66 |
R$ 0,00 |
R$ 59,66 |
R$ 59,66 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: HHZ-8272. RESOLU..O 8124. CONTA: 29.925-1. |
| 2024/101 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 37,94 |
R$ 0,00 |
R$ 37,94 |
R$ 37,94 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: HFA-9394. RESOLU..O 7553. CONTA: 28.998-1. |
| 2024/100 |
03/01/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 3586,4 |
R$ 0,00 |
R$ 3586,4 |
R$ 3586,4 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. CARREGADEIRA. |
| 2024/99 |
03/01/2024 |
4730647 . . . |
MOISES AUGUSTO DE OLIVEIRA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 3000 |
R$ 3000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS DE SONORIZA..O PARA A..O DA ATEN..O PRIMARIA. |
| 2024/98 |
03/01/2024 |
0489270 . . . |
DNIT - DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 342,33 |
R$ 0,00 |
R$ 342,33 |
R$ 342,33 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE VE.CULOS. |
| 2024/97 |
03/01/2024 |
4589 . . . |
JOSE PEDRO DA SILVA |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1085,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1085,57 |
R$ 1085,57 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PLAUTINO SOARES. |
| 2024/96 |
03/01/2024 |
0122 . . . |
MARIA CLAUDIA GONÇALVES PIRES |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 12602 |
R$ 0,00 |
R$ 12602 |
R$ 12602 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESF (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) OLIVIO RODRIGUES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: JANEIRO/2024. |
| 2024/68 |
03/01/2024 |
0944673 . . . |
RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5400 |
R$ 0,00 |
R$ 1350 |
R$ 1350 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIG.NIO 10L/MIN YUWELL. |
| 2024/65 |
03/01/2024 |
0489270 . . . |
DNIT - DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 312,37 |
R$ 0,00 |
R$ 312,37 |
R$ 312,37 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE VE.CULOS. |
| 2024/27 |
03/01/2024 |
3300011 . . . |
TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE MG S/A |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 396,19 |
R$ 396,19 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
| 2024/19 |
03/01/2024 |
1808305 . . . |
MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 23648,17 |
R$ 0,00 |
R$ 23648,17 |
R$ 23648,17 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELAT.RIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DO M.S EM CURSO. |
| 2024/18 |
03/01/2024 |
1808305 . . . |
MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 254893,77 |
R$ 0,00 |
R$ 254893,77 |
R$ 254893,77 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELAT.RIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DO M.S EM CURSO. |
| 2024/16 |
03/01/2024 |
1808305 . . . |
MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENCAO PROGRAMA ESF |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 5855,39 |
R$ 0,00 |
R$ 5855,39 |
R$ 5855,39 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELAT.RIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DO M.S EM CURSO. |
| 2024/140 |
04/01/2024 |
2997903 . . . |
INSS |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS |
4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 41000 |
R$ 0,00 |
R$ 5612,6 |
R$ 5612,6 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR ESTIMADO PARA AMORTIZA..O DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO EXERCICIO DE 2024. |
| 2024/34 |
04/01/2024 |
2115455 . . . |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JU |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 260000 |
R$ 0,00 |
R$ 23800,84 |
R$ 23800,84 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRECAT.RIOS. |
| 2024/904 |
06/03/2024 |
0311488 . . . |
CELIO RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 7404,95 |
R$ 0,00 |
R$ 7404,95 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS NA REALIZA..O DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS DA CIDADE SOBRALIA/MG. RESOLU..O 8410/2022. CONTA 30.387-9. |
| 2024/872 |
06/03/2024 |
0939106 . . . |
CARTORIO REG DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3470,94 |
R$ 0,00 |
R$ 3470,94 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRENOTA..ES, AVERBA..ES, ARQUIVAMENTOS E CERTID.ES DE .REAS DESTINADAS A ESCOAMENTO DE .GUA NOS TRECHOS QUE SER.O PAVIMENTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 2024/871 |
06/03/2024 |
3773398 . . . |
CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 8952,3 |
R$ 0,00 |
R$ 8952,3 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE MATERIAIS DE INSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DAS UNIDADES DE SAUDE, NO AMBITO DA ATEN..O PRIM.RIA. RESOLU..O 8124. |
| 2024/870 |
06/03/2024 |
3773398 . . . |
CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3035 |
R$ 0,00 |
R$ 3035 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE MATERIAIS DE INSUMO PARA ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES. |
| 2024/869 |
06/03/2024 |
1429780 . . . |
RESTAURANTE GOSTINHO DE MINAS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3768 |
R$ 0,00 |
R$ 3768 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA..O PARA PACIENTES RENAL E ONCOLOGICO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO, HUMANIZANDO O ATENDIMENTO DA SAUDE. PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024. |
| 2024/868 |
06/03/2024 |
1429780 . . . |
RESTAURANTE GOSTINHO DE MINAS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1344 |
R$ 0,00 |
R$ 1344 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI..ES AOS MOTORISTAS A SERVI.O DO TRANSPORTE . PACIENTES, CONFORME NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. |
| 2024/867 |
06/03/2024 |
3190206 . . . |
PROGREDIR TECNOLOGIA & SERVIÇOS - LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3900 |
R$ 0,00 |
R$ 3900 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, ATUANDO NA MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE DA ATEN..O B.SICA E NA ORGANIZA..O DOS INSTRUMENTOS DE PACTUA..O |
| 2024/866 |
06/03/2024 |
0311488 . . . |
CELIO RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6597,7 |
R$ 0,00 |
R$ 6597,7 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS NA REALIZA..O DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS DA CIDADE SOBRALIA/MG. |
