| 2026/215 |
05/01/2026 |
0134118 ***** |
HEMOLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA ME |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1512 |
R$ 0,00 |
R$ 1512 |
R$ 1512 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS DE AN.LISE F.SICO QU.MICA E MICROBIOL.GICA DE .GUA PARA CONSUMO HUMANO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS 888/2021. |
| 2026/116 |
05/01/2026 |
0573 ***** |
MARIA CRISTINA DOS SANTOS |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JU |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 26341,25 |
R$ 0,00 |
R$ 4052,5 |
R$ 4052,5 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTEN.A JUDUCIAL DO PROCESSO N. 0684.08.002428-5. |
| 2026/115 |
05/01/2026 |
7754 ***** |
ANIZIO FREIRE MACHADO |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 900 |
R$ 0,00 |
R$ 900 |
R$ 900 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . INSCRI..O DO PROJETO GOL DE PLACA NA PRIMEIRA COPA METROPOLITANA DE BASE REGIONAL. |
| 2026/114 |
05/01/2026 |
0698118 ***** |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 10633,94 |
R$ 0,00 |
R$ 10633,94 |
R$ 10633,94 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISTRIBUI..O DE ENERGIA EL.TRICA NAS RUAS, PRA.AS, AVENIDAS E OUTROS PR.DIOS P.BLICOS DO MUNIC.PIO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/113 |
05/01/2026 |
0698118 ***** |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 18525,34 |
R$ 0,00 |
R$ 18525,34 |
R$ 18525,34 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISTRIBUI..O DE ENERGIA EL.TRICA NAS RUAS, PRA.AS, AVENIDAS E OUTROS PR.DIOS P.BLICOS DO MUNIC.PIO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/112 |
05/01/2026 |
0698118 ***** |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 178,39 |
R$ 0,00 |
R$ 178,39 |
R$ 178,39 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CUSTO DO SERVI.O DE ARRECADA..O DA CIP. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/111 |
05/01/2026 |
4627963 ***** |
GUERRA MED FARMA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 50384,1 |
R$ 0,00 |
R$ 50384,1 |
R$ 50384,1 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . AQUISI..O DE INJET.VEIS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B.SICAS DE SA.DE, NO .MBITO DA ATEN..O PRIM.RIA. |
| 2026/110 |
05/01/2026 |
5360266 ***** |
MILTON CEZAR MARTINS |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NA CONFEC..O DE 45 COPOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA..O DESTE MUNIC.PIO. |
| 2026/109 |
05/01/2026 |
5360266 ***** |
MILTON CEZAR MARTINS |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2520 |
R$ 0,00 |
R$ 2520 |
R$ 2520 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NA CONFEC..O DE 90 COPOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA..O DESTE MUNIC.PIO. |
| 2026/108 |
05/01/2026 |
5760430 ***** |
KASSYO KERLLEY SILVA VIANA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.34.00 |
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 10500 |
R$ 0,00 |
R$ 10500 |
R$ 10500 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO CL.NICO GERAL EM UNIDADE B.SICA DE SA.DE DESTE MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/107 |
05/01/2026 |
5360812 ***** |
CENTRO MEDICO TORRES & RIBEIRO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.34.00 |
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 10500 |
R$ 0,00 |
R$ 10500 |
R$ 10500 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . PRESTA..O DE SERVI.OS COMO M.DICO CL.NICO GERAL, NA UNIDADE DE SA.DE. COMPET.NCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/106 |
05/01/2026 |
0698118 ***** |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 15298,75 |
R$ 0,00 |
R$ 15298,75 |
R$ 15298,75 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISTRIBUI..O DE ENERGIA EL.TRICA NAS RUAS, PRA.AS, AVENIDAS E OUTROS PR.DIOS P.BLICOS DO MUNIC.PIO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. |
| 2026/105 |
05/01/2026 |
4859155 ***** |
GESTOES INTELIGENTES CIDADES E NEGOCIOS EFICIENTES LTDA |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 4200 |
R$ 0,00 |
R$ 4200 |
R$ 4200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO NA ELABORA..O, ORGANIZA..O E ENVIO DA PRESTA..O DE CONTAS DA SECRETARIA DE ASSIST.NCIA SOCIAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. |
| 2026/104 |
05/01/2026 |
1385 ***** |
GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 89,16 |
R$ 0,00 |
R$ 89,16 |
R$ 89,16 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A OLIVEIRA TRANSPORTANDO PACIENTE CONFERME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/103 |
05/01/2026 |
1035 ***** |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/102 |
05/01/2026 |
1443548 ***** |
CONCRIAD |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 837,79 |
R$ 0,00 |
R$ 837,79 |
R$ 837,79 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PARCELA MENSAL POR CRIAN.A OU ADOLESCENTE ACOLHIDO CUJA ORIGEM SE DEU NO MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/101 |
05/01/2026 |
1728110 ***** |
COPASA-COMP. SANEAMENTO MG |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3572,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3572,32 |
R$ 3572,32 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AOS SERVI.OS DE ABASTECIMENTO DE .GUA DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRA..O. COMPET.NCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/95 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2589,87 |
R$ 0,00 |
R$ 2589,87 |
R$ 2589,87 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA:TXN-7F00. |
| 2026/94 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 263,45 |
R$ 0,00 |
R$ 263,45 |
R$ 263,45 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: TXN-7E99. |
| 2026/93 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 136,4 |
R$ 0,00 |
R$ 136,4 |
R$ 136,4 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. PLACA: OXI-7D02. |
| 2026/92 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2810,27 |
R$ 0,00 |
R$ 2810,27 |
R$ 2810,27 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: TXN-7E96. |
| 2026/91 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1738,74 |
R$ 0,00 |
R$ 1738,74 |
R$ 1738,74 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. PLACA: TXN-7E93. |
| 2026/90 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3329,33 |
R$ 0,00 |
R$ 3329,33 |
R$ 3329,33 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: TXN-2H28. |
| 2026/89 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 5455,5 |
R$ 0,00 |
R$ 5455,5 |
R$ 5455,5 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA LIMPEZA P.BLICA. PLACA: TXN-2H24. |
| 2026/88 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.07.01 |
SECRETARIA MUN DE AGRIC E PECUARIA |
MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1306,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1306,98 |
R$ 1306,98 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECU.RIA. TRATOR 003. |
| 2026/87 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5520,89 |
R$ 0,00 |
R$ 5520,89 |
R$ 5520,89 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RVJ-3D87. |
| 2026/86 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1047,36 |
R$ 0,00 |
R$ 1047,36 |
R$ 1047,36 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RUG-5E00. |
| 2026/85 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 768,45 |
R$ 0,00 |
R$ 768,45 |
R$ 768,45 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ATIVIDADES DO GABINETE. PLACA: TXN-2H18. |
| 2026/84 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 5323,39 |
R$ 0,00 |
R$ 5323,39 |
R$ 5323,39 |
EMPENHO QUE SE EMITE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA LIMPEZA P.BLICA. TRATOR 002. |
| 2026/83 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.07.01 |
SECRETARIA MUN DE AGRIC E PECUARIA |
MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6944,99 |
R$ 0,00 |
R$ 6944,99 |
R$ 6944,99 |
EMPENHO QUE SE EMITE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECU.RIA. TRATOR 001. |
| 2026/82 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1306,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1306,56 |
R$ 1306,56 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AAQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: TED-5A48. |
| 2026/81 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1227,78 |
R$ 0,00 |
R$ 1227,78 |
R$ 1227,78 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO ESPORTE. PLACA: RVZ-6C25. |
| 2026/80 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2918,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2918,97 |
R$ 2918,97 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RUK-6F55. |
| 2026/79 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1071,85 |
R$ 0,00 |
R$ 1071,85 |
R$ 1071,85 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RUK-6F54. |
| 2026/78 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2029,86 |
R$ 0,00 |
R$ 2029,86 |
R$ 2029,86 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RUK-6F52. |
| 2026/77 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 411,11 |
R$ 0,00 |
R$ 411,11 |
R$ 411,11 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RUK-6D45. |
| 2026/76 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 917,77 |
R$ 0,00 |
R$ 917,77 |
R$ 917,77 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DE VEICULO A SERVI.O DA VACINA..O. PLACA: RUK- 6D39. CONTA: 33.556-8. |
| 2026/75 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1841,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1841,04 |
R$ 1841,04 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RTS-6A17. |
| 2026/74 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 1517,19 |
R$ 0,00 |
R$ 1517,19 |
R$ 1517,19 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA LIMPEZA P.BLICA. PLACA: RTP-3G56. |
| 2026/73 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 2349,56 |
R$ 0,00 |
R$ 2349,56 |
R$ 2349,56 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: RTP-3G53. |
| 2026/72 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 253,19 |
R$ 0,00 |
R$ 253,19 |
R$ 253,19 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. PLACA: RTN-6F44. |
| 2026/71 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1289,12 |
R$ 0,00 |
R$ 1289,12 |
R$ 1289,12 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. PLACA: RTN-4B35. |
| 2026/70 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 944,59 |
R$ 0,00 |
R$ 944,59 |
R$ 944,59 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO PROGRAMA DO BOLSA FAM.LIA. PLACA: RTE-6B53. |
| 2026/69 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 530,61 |
R$ 0,00 |
R$ 530,61 |
R$ 530,61 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DA SECRETARIA DE OBRAS. RO.ADEIRA. |
| 2026/68 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 217,45 |
R$ 0,00 |
R$ 217,45 |
R$ 217,45 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO CONSELHO TUTELAR. PLACA: RNY-6B24. |
| 2026/67 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1620,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1620,84 |
R$ 1620,84 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. PLACA: RNY-3H73. |
| 2026/66 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 99,16 |
R$ 0,00 |
R$ 99,16 |
R$ 99,16 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RNC-9A00. |
| 2026/65 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 280,22 |
R$ 0,00 |
R$ 280,22 |
R$ 280,22 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSE. PLACA: RNC-8J71. CONTA: 32.997-5. |
| 2026/64 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1641,22 |
R$ 0,00 |
R$ 1641,22 |
R$ 1641,22 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RMI-1F20. |
| 2026/63 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 4825,75 |
R$ 0,00 |
R$ 4825,75 |
R$ 4825,75 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. RETROESCAVADEIRA. |
| 2026/62 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 815,54 |
R$ 0,00 |
R$ 815,54 |
R$ 815,54 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: QXW-1H98. |
| 2026/61 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1483,15 |
R$ 0,00 |
R$ 1483,15 |
R$ 1483,15 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA POLICIA MILITAR. PLACA: QXW-0I59. |
| 2026/60 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1272,39 |
R$ 0,00 |
R$ 1272,39 |
R$ 1272,39 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA POLICIA MILITAR. PLACA: QXW-0I20. |
| 2026/59 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2379,14 |
R$ 0,00 |
R$ 2379,14 |
R$ 2379,14 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: QOZ-6887. |
| 2026/58 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 5427,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5427,61 |
R$ 5427,61 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: QMY-4I70. |
| 2026/57 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 2782,23 |
R$ 0,00 |
R$ 2782,23 |
R$ 2782,23 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: PUE-4H61. |
| 2026/56 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 2907,69 |
R$ 0,00 |
R$ 2907,69 |
R$ 2907,69 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PATROL. |
| 2026/55 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 51,79 |
R$ 0,00 |
R$ 51,79 |
R$ 51,79 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA VIGIL.NCIA EM SA.DE. PLACA: HNJ-5E26. CONTA: 34.132-0. |
| 2026/54 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 59,56 |
R$ 0,00 |
R$ 59,56 |
R$ 59,56 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA VIGIL.NCIA EM SA.DE. PLACA: HHZ-8272. CONTA: 34.132-0. |
| 2026/53 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 49,49 |
R$ 0,00 |
R$ 49,49 |
R$ 49,49 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA VIGIL.NCIA EM SA.DE. PLACA: HFA-9394. CONTA: 34.132-0. |
| 2026/52 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 847,68 |
R$ 0,00 |
R$ 847,68 |
R$ 847,68 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. PLACA: GTN-7G82. |
| 2026/51 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 95,43 |
R$ 0,00 |
R$ 95,43 |
R$ 95,43 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO MONITORAMENTO DA VIGIL.NCIA AMBIENTAL. PLACA: GTN-3B51. CONTA: 32.117-6. |
| 2026/50 |
05/01/2026 |
3644044 ***** |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 6040,32 |
R$ 0,00 |
R$ 6040,32 |
R$ 6040,32 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. CARREGADEIRA. |
| 2026/160 |
07/01/2026 |
0131150 ***** |
CONSORCIO INTER.SAUDE VALE RIO DOCE |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 17339,15 |
R$ 0,00 |
R$ 17339,15 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS M.DICOS PRESTADOS A PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. COMPET.NCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/159 |
07/01/2026 |
1725450 ***** |
CREA-MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.DE MG |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 108,39 |
R$ 0,00 |
R$ 108,39 |
R$ 108,39 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . FISCALIZA..O DE OBRA DE PAVIMENTA..O ASFALTICA NO C.RREGO BOA VISTA, CR: 966270. |
| 2026/158 |
07/01/2026 |
1130 ***** |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/157 |
07/01/2026 |
1244 ***** |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/156 |
07/01/2026 |
4622268 ***** |
ANDRE BOMFIM SERVICOS MEDICOS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 6153,2 |
R$ 0,00 |
R$ 6153,2 |
R$ 6153,2 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PSQUIATRA NESTE MUNIC.PIO. COMPT.NCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/155 |
07/01/2026 |
3390631 ***** |
SALUS SERVICOS MEDICOS LTDA. |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 12391,6 |
R$ 0,00 |
R$ 12391,6 |
R$ 12391,6 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NESTE MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/615 |
09/02/2026 |
3975014 ***** |
SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40391 |
Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d |
R$ 289559,88 |
R$ 0,00 |
R$ 289559,88 |
R$ 289559,88 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRIMEIRA MEDI..O DE EXECU..O DE OBRAS DE PAVIMENTA..O DE ESTRADAS VICINAIS, CORREGO BOA VISTA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N. 966270/2024 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OR |
| 2026/613 |
09/02/2026 |
0587515 ***** |
PAULA SILVA DE OLIVEIRA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 4650 |
R$ 0,00 |
R$ 4650 |
R$ 4650 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS DE DADOS. |
| 2026/612 |
09/02/2026 |
5486787 ***** |
GONDIM E SILVA ENGENHARIA LTDA |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6000 |
R$ 0,00 |
R$ 6000 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE EMISS.O DE LAUDO ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL LEONINA MOREIRA RODRIGUES. |
| 2026/611 |
09/02/2026 |
4714044 ***** |
EDIMARCOS JOSE DOS SANTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 6360 |
R$ 0,00 |
R$ 6360 |
R$ 6360 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONTRATA..O DE SERVI.OS DE SOM PARA REALIZA..O DE A..ES PARA COMBATE A DENGUE. |
| 2026/610 |
09/02/2026 |
2378109 ***** |
CONTEPA- CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E PAVIMANTAÇÃO LTDA |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40391 |
Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d |
R$ 255323,32 |
R$ 0,00 |
R$ 255323,32 |
R$ 255323,32 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OITAVA MEDI..O DE EXECU..O DE OBRAS DE PAVIMENTA..O DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N. 954269/2023 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL URBANO. |
| 2026/609 |
09/02/2026 |
7100073 ***** |
MEMORY PROJ E DESEN DE SISTEMAS LTDA. |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6700 |
R$ 0,00 |
R$ 6700 |
R$ 6700 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVI.OS PRESTADOS NA CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES. COMPET.NCIA: FEVEREIRO/2026. |
| 2026/608 |
09/02/2026 |
1130 ***** |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/607 |
09/02/2026 |
1130 ***** |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/606 |
09/02/2026 |
1035 ***** |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/605 |
09/02/2026 |
5315542 ***** |
ACF SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.34.00 |
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 21000 |
R$ 0,00 |
R$ 21000 |
R$ 21000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO M.DICO CL.NICO GERAL NO MUNIC.PIO DE SOBR.LIA, NO PER.ODO DE 20 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2026. |
| 2026/604 |
09/02/2026 |
0131150 ***** |
CONSORCIO INTER.SAUDE VALE RIO DOCE |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3864,89 |
R$ 0,00 |
R$ 3864,89 |
R$ 3864,89 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM ONIBUS CEDIDO PARA O PROGRAMA TRANSPORTA SUS. PLACA: TED-6A48. |
| 2026/603 |
09/02/2026 |
0514040 ***** |
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 165 |
R$ 0,00 |
R$ 165 |
R$ 165 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE OXIGENIO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRATAMENTO DE SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA SUS. |
| 2026/602 |
09/02/2026 |
0247417 ***** |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO - IDP |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4100 |
R$ 0,00 |
R$ 4100 |
R$ 4100 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TAXA DE INSCRI..O PARA PARTICIPA..O DO CURSO DE AO DE FUTEBOL. |
| 2026/601 |
09/02/2026 |
0663 ***** |
ELIMAR CRISTINA BARBOSA RODRIGUES |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 17,58 |
R$ 0,00 |
R$ 17,58 |
R$ 17,58 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA .NICO DE ASSIST.NCIA SOCIAL NO RIO DOCE. |
| 2026/600 |
09/02/2026 |
0192966 ***** |
RECREIO B.H. VEICULOS S.A |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 275,91 |
R$ 0,00 |
R$ 275,91 |
R$ 275,91 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVI.OS PRESTADOS NA REVIS.O DO V.ICULO A SERVI.O DAS ATIVIDADES DO GABINETE. PLACA: TXN-2H18. |
| 2026/599 |
09/02/2026 |
0192966 ***** |
RECREIO B.H. VEICULOS S.A |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 498,3 |
R$ 0,00 |
R$ 498,3 |
R$ 498,3 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE PE.AS DIVERSAS PARA MANUTEN..O DO V.ICULO A SERVI.O DAS ATIVIDADES DO GABINETE. PLACA: TXN-2H18. |
| 2026/598 |
09/02/2026 |
0822589 ***** |
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 13599,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1133,31 |
R$ 1133,31 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVI.OS DE MANUTEN..O DO WEBSITE, EMAIL, PORTAL DA TRANSPAR.NCIA MUNICIPAL, MANUTEN..O DO DI.RIO OFICIAL MUNICIPAL E NOTA FISCAL DE SERVI.O ELETR.NICA. |
| 2026/597 |
09/02/2026 |
4627963 ***** |
GUERRA MED FARMA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 41886,5 |
R$ 0,00 |
R$ 41886,5 |
R$ 41886,5 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . AQUISI..O DE MATERIAIS DE INSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NAS UNIDADES B.SICAS DE SA.DE, NO .MBITO DA ATEN..O PRIM.RIA. |
| 2026/596 |
09/02/2026 |
4622268 ***** |
ANDRE BOMFIM SERVICOS MEDICOS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 6153,2 |
R$ 0,00 |
R$ 6153,2 |
R$ 6153,2 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PSQUIATRA NESTE MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/595 |
09/02/2026 |
1339 ***** |
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CARVALHO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 2390 |
R$ 0,00 |
R$ 2390 |
R$ 2390 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCA..O FISICA EM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SA.DE. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/594 |
09/02/2026 |
1443548 ***** |
CONCRIAD |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 837,79 |
R$ 0,00 |
R$ 837,79 |
R$ 837,79 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PARCELA MENSAL POR CRIAN.A OU ADOLESCENTE ACOLHIDO CUJA ORIGEM SE DEU NO MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/593 |
09/02/2026 |
1129062 ***** |
RER AUTO PEÇAS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 617,5 |
R$ 0,00 |
R$ 617,5 |
R$ 617,5 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI.AO DE PE.AS PARA MANUTEN.AO DO VEICULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTE. |
| 2026/592 |
09/02/2026 |
3028245 ***** |
TK SPORTS |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 12000 |
R$ 0,00 |
R$ 1000 |
R$ 1000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECU..O, ELABORA..O E ORGANIZA..O DE DOCUMENTA..O PARA ARRECADA..O DE ICMS ESPORTIVO, PARA ATENDER O MUNIC.PIO |
| 2026/591 |
09/02/2026 |
1106 ***** |
JOICE CAROLINE FREITAS PINHEIRO |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 25140 |
R$ 0,00 |
R$ 4190 |
R$ 4190 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
| 2026/590 |
09/02/2026 |
0311488 ***** |
CELIO RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 20818,05 |
R$ 0,00 |
R$ 20818,05 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS NA REALIZA..O DE EXAMES SENS.VEIS A DIAGN.STICO DA ATEN..O B.SICA. |
| 2026/589 |
09/02/2026 |
0134118 ***** |
HEMOLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA ME |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1512 |
R$ 0,00 |
R$ 1512 |
R$ 1512 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS DE AN.LISE F.SICO QU.MICA E MICROBIOL.GICA DE .GUA PARA CONSUMO HUMANO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS 888/2021. |
| 2026/588 |
09/02/2026 |
4805 ***** |
MAXIMO JOSE DOS SANTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 161,5 |
R$ 0,00 |
R$ 161,5 |
R$ 161,5 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A MANTENA TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
| 2026/587 |
09/02/2026 |
0263 ***** |
ROMIS GONÇALVES DE ALMEIDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
TRATAMENTO DE SAÚDE |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1091,55 |
R$ 0,00 |
R$ 1091,55 |
R$ 1091,55 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AUX.LIO FINANCEIRO A ROMIS GON.ALVES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SA.DE ESPECIALIZADO FORA DO DOMIC.LIO. |
| 2026/227 |
14/01/2026 |
3444274 ***** |
INFINITY OPCOES VAREJISTA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 8408,99 |
R$ 0,00 |
R$ 8408,99 |
R$ 8408,99 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B.SICAS DE SA.DE, NO .MBITO DA ATEN..O PRIM.RIA. |
| 2026/226 |
14/01/2026 |
3444274 ***** |
INFINITY OPCOES VAREJISTA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 5401,24 |
R$ 0,00 |
R$ 5401,24 |
R$ 5401,24 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIV.NCIA MARIA DAS GRA.AS BARBOSA. |
| 2026/225 |
14/01/2026 |
3444274 ***** |
INFINITY OPCOES VAREJISTA LTDA |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 6285,38 |
R$ 0,00 |
R$ 6285,38 |
R$ 6285,38 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE E L.DICOS PARA REALIZA..O DE OFICINAS DE FORTALECIMENTO DE V.NCULO NO CRAS MARIA HESPANHOLA. |
| 2026/224 |
14/01/2026 |
3444274 ***** |
INFINITY OPCOES VAREJISTA LTDA |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 3765,78 |
R$ 0,00 |
R$ 3765,78 |
R$ 3765,78 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE E L.DICOS PARA REALIZA..O DE OFICINAS DE FORTALECIMENTO DE V.NCULO NO CRAS MARIA HESPANHOLA. |
| 2026/223 |
14/01/2026 |
2378109 ***** |
CONTEPA- CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E PAVIMANTAÇÃO LTDA |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40391 |
Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d |
R$ 822442,72 |
R$ 0,00 |
R$ 822442,72 |
R$ 822442,72 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A S.TIMA MEDI..O DE EXECU..O DE OBRAS DE PAVIMENTA..O DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N. 954269/2023 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL URBANO. |
| 2026/222 |
14/01/2026 |
0937521 ***** |
AGNUS ASSESORIA PUBLICA LTDA |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 116400 |
R$ 0,00 |
R$ 19400 |
R$ 19400 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE CONTABILIDADE. |
| 2026/221 |
14/01/2026 |
1920563 ***** |
S.R.DE M. MARQUES-ME |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1000 |
R$ 1000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . LOCA..O DE BANHEIROS QU.MICOS PARA REALIZA..O DE A..ES DO JANEIRO BRANCO. |
| 2026/220 |
14/01/2026 |
1871561 ***** |
SECRETARIA DE EST.FAZ.MINAS GERAIS |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3892,56 |
R$ 0,00 |
R$ 650,92 |
R$ 650,92 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARCELAMENTO DE N.MERO 1305144380061. |
| 2026/219 |
14/01/2026 |
0255815 ***** |
TELEFÔNICA BRASIL S.A |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 10150 |
R$ 0,00 |
R$ 3380,38 |
R$ 3380,38 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PLANO SMART EMPRESA. |
| 2026/218 |
14/01/2026 |
1244 ***** |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/217 |
14/01/2026 |
1026278 ***** |
NW CERTIFICADO |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 160 |
R$ 0,00 |
R$ 160 |
R$ 160 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS PARA EMISS.O DE CERTIFICADO DIGITAL. |
| 2026/216 |
14/01/2026 |
1026278 ***** |
NW CERTIFICADO |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 160 |
R$ 0,00 |
R$ 160 |
R$ 160 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS PARA EMISS.O DE CERTIFICADO DIGITAL. |
| 2026/214 |
14/01/2026 |
1035 ***** |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/213 |
14/01/2026 |
0514040 ***** |
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 850 |
R$ 0,00 |
R$ 850 |
R$ 850 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE OXIGENIO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRATAMENTO DE SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA SUS. |
| 2026/212 |
14/01/2026 |
7100073 ***** |
MEMORY PROJ E DESEN DE SISTEMAS LTDA. |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6700 |
R$ 0,00 |
R$ 6700 |
R$ 6700 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVI.OS PRESTADOS NA CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/211 |
14/01/2026 |
1808305 ***** |
MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5677,32 |
R$ 0,00 |
R$ 5677,32 |
R$ 5677,32 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . VERBAS RESCIS.RIAS DE JUAREZ RAMOS DA SILVA. |
| 2026/210 |
14/01/2026 |
5988674 ***** |
CRISTIANO GARCIA DE OLIVEIRA |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1400 |
R$ 0,00 |
R$ 1400 |
R$ 1400 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . SERVI.OS PRESTADOS EM REPARO NO CAL.AMENTO DE BLOQUETE DA SERRA DO C.RREGO DO CAIXA LARGA, NO MUNIC.PIO DE SOBR.LIA. |
| 2026/209 |
14/01/2026 |
1725450 ***** |
CREA-MG-CONS.REG.ENG.ARQ.AG.DE MG |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 108,39 |
R$ 0,00 |
R$ 108,39 |
R$ 108,39 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . FISCALIZA..O DE OBRA DA CONSTRU..O DE 25 CASAS POPULARES. TERMO DE COMPROMISSO N. 974291/2025. |
| 2026/208 |
14/01/2026 |
1130 ***** |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 60 |
R$ 0,00 |
R$ 60 |
R$ 60 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/672 |
20/02/2026 |
5718680 ***** |
MASTER LIGTH ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
HOMENAGENS,RECEPÇÕES E FESTIVIDADES |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 7000 |
R$ 0,00 |
R$ 7000 |
R$ 7000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATA.AO DE SERVI.OS ARTISTICOS E MUSICAIS DA BANDA AUE, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CAMINH.O E MAQUINAS NA CIDADE DE SOBRALIA-MG, NO DIA 21/02/2026. |
| 2026/671 |
20/02/2026 |
1035 ***** |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/670 |
20/02/2026 |
1244 ***** |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/669 |
20/02/2026 |
1920563 ***** |
S.R.DE M. MARQUES-ME |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4500 |
R$ 0,00 |
R$ 4500 |
R$ 4500 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . LOCA..O DE TENDA PARA REALIZA..O DE A..ES DE COMBATE A DENGUE. |
| 2026/668 |
20/02/2026 |
1920563 ***** |
S.R.DE M. MARQUES-ME |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 2000 |
R$ 2000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . LOCA..O DE BANHEIROS QU.MICOS PARA REALIZA..O DE A..ES DE COMBATE A DENGUE. |
| 2026/667 |
20/02/2026 |
4805 ***** |
MAXIMO JOSE DOS SANTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 80,3 |
R$ 0,00 |
R$ 80,3 |
R$ 80,3 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A CARATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/666 |
20/02/2026 |
4545289 ***** |
GABRIELLE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 10833,33 |
R$ 0,00 |
R$ 10833,33 |
R$ 10833,33 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS COMO M.DICA PEDIATRA E NA REALIZA..O DOS TESTES DE OLHINHO PARA ATENDER A ESTRAT.GIA DA SA.DE DA FAM.LIA. COMPET.NCIA: FEVEREIRO/2026. |
| 2026/665 |
20/02/2026 |
2525530 ***** |
AMV VARIEDADES |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3505,6 |
R$ 0,00 |
R$ 3505,6 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE MARMITEX PARA OS OPERARIOS DESTA PREFEITURA QUE ORA PRESTAVAM SERVI.OS NA ZONA RURAL DO MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/663 |
20/02/2026 |
1130 ***** |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/662 |
20/02/2026 |
4805 ***** |
MAXIMO JOSE DOS SANTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 54,8 |
R$ 0,00 |
R$ 54,8 |
R$ 54,8 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO ORIENTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/661 |
20/02/2026 |
6371 ***** |
HUDSON MAXIMO MENDES |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 41,61 |
R$ 0,00 |
R$ 41,61 |
R$ 41,61 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
| 2026/660 |
20/02/2026 |
0580 ***** |
GLEYSA MOREIRA MELO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 51,9 |
R$ 0,00 |
R$ 51,9 |
R$ 51,9 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO VIGIMINAS PARA FECHAMENTO DOS DOIS INDICADORES DA RESOLU.AO 10388/2025. |
| 2026/659 |
20/02/2026 |
1130 ***** |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 50 |
R$ 0,00 |
R$ 50 |
R$ 50 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/658 |
20/02/2026 |
1035 ***** |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 29 |
R$ 0,00 |
R$ 29 |
R$ 29 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/315 |
21/01/2026 |
3213338 ***** |
WL INFORMATICA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 2500 |
R$ 2500 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS DE MANUTEN..O E INSTALA..O DE COMPUTADORES, REDE DE INTERNET E PERIF.RICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/314 |
21/01/2026 |
1235503 ***** |
VR MOTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1456 |
R$ 0,00 |
R$ 1456 |
R$ 1456 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVI.OS PRESTADOS NA MANUTEN.AO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SA.DE. |
| 2026/313 |
21/01/2026 |
1235503 ***** |
VR MOTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3285 |
R$ 0,00 |
R$ 3285 |
R$ 3285 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE PE.AS DIVERSAS PARA MANUTEN..O DAS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA DE ATEN..O PRIM.RIA. |
| 2026/312 |
21/01/2026 |
1235503 ***** |
VR MOTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3200 |
R$ 0,00 |
R$ 3200 |
R$ 3200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVI.OS PRESTADOS NA MANUTEN.AO DAS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA DE ATEN.AO PRIMARIA. |
| 2026/311 |
21/01/2026 |
0857608 ***** |
CAGEPP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 80695,44 |
R$ 0,00 |
R$ 13449,24 |
R$ 6724,62 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.OS CONFORME DESCRITO NO PROCESSO LICITAT.RIO N. 71/2021. |
| 2026/310 |
21/01/2026 |
1244 ***** |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
| 2026/309 |
21/01/2026 |
1493 ***** |
KEMMILY MELISSA DE OLIVEIRA RIBEIRO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2906,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2906,97 |
R$ 2906,97 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE CONVIV.NCIA DESTE MUNICIPIO. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/308 |
21/01/2026 |
0311488 ***** |
CELIO RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 21136,2 |
R$ 0,00 |
R$ 21136,2 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS NA REALIZA..O DE EXAMES SENS.VEIS A DIAGN.STICO DA ATEN..O B.SICA. |
| 2026/307 |
21/01/2026 |
4545289 ***** |
GABRIELLE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 10833,33 |
R$ 0,00 |
R$ 10833,33 |
R$ 10833,33 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.OS COMO M.DICA PEDIATRA E NA REALIZA..O DOS TESTES DE OLHINHO PARA ATENDER A ESTRAT.GIA DA SA.DE DA FAM.LIA. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/306 |
21/01/2026 |
0587515 ***** |
PAULA SILVA DE OLIVEIRA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 4650 |
R$ 0,00 |
R$ 4650 |
R$ 4650 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS DE DADOS. |
| 2026/305 |
21/01/2026 |
0742237 ***** |
TALENTUS INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 300 |
R$ 300 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCA..O DE IMPRESSORAS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM.LIA. |
| 2026/304 |
21/01/2026 |
0742237 ***** |
TALENTUS INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1800 |
R$ 0,00 |
R$ 1800 |
R$ 1800 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCA..O DE IMPRESSORAS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B.SICA DE SA.DE. |
| 2026/303 |
21/01/2026 |
0742237 ***** |
TALENTUS INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 2400 |
R$ 2400 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCA..O DE IMPRESSORAS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
| 2026/302 |
21/01/2026 |
0742237 ***** |
TALENTUS INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 900 |
R$ 0,00 |
R$ 900 |
R$ 900 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCA..O DE IMPRESSORAS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
| 2026/301 |
21/01/2026 |
1035 ***** |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/300 |
21/01/2026 |
1244 ***** |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/299 |
21/01/2026 |
0525 ***** |
GIL PIRES DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/298 |
21/01/2026 |
0867 ***** |
MAURO LUCIO DE BRITO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/297 |
21/01/2026 |
2707293 ***** |
TECKSOM PRODUÇÕES |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 2000 |
R$ 2000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . CONTRATA..O DE SOM PARA REALIZA..O DE A..ES DO JANEIRO BRANCO. |
| 2026/296 |
21/01/2026 |
5315542 ***** |
ACF SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.34.00 |
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 21000 |
R$ 0,00 |
R$ 21000 |
R$ 21000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO M.DICO CL.NICO GERAL NO MUNIC.PIO DE SOBR.LIA, NO PER.ODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2025 A 19 DE JANEIRO DE 2026. |
| 2026/295 |
21/01/2026 |
3227456 ***** |
DIGITAL WORLD CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 134 |
R$ 0,00 |
R$ 134 |
R$ 134 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS PARA EMISS.O DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE. |
| 2026/294 |
21/01/2026 |
1808305 ***** |
MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4593,48 |
R$ 0,00 |
R$ 4593,48 |
R$ 4593,48 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . VERBAS RESCIS.RIAS DE JOS. RUSSIS CAITANO. |
| 2026/293 |
21/01/2026 |
3190206 ***** |
PROGREDIR TECNOLOGIA & SERVIÇOS - LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 3900 |
R$ 0,00 |
R$ 3900 |
R$ 3900 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLICAS DE SA.DE, ATUANDO NA MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE DA ATEN..O B.SICA E NA ORGANIZA..O |
| 2026/292 |
21/01/2026 |
1035 ***** |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/291 |
21/01/2026 |
2640157 ***** |
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 454 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/290 |
21/01/2026 |
1292787 ***** |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 225,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/289 |
21/01/2026 |
3149575 ***** |
SIRIO PHARMA EIRELI |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 12,9 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/288 |
21/01/2026 |
2503166 ***** |
SAMEH SOL HOSP |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 626,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/287 |
21/01/2026 |
7385659 ***** |
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 630,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/286 |
21/01/2026 |
3472904 ***** |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 221 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/285 |
21/01/2026 |
2168132 ***** |
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 39,2 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/284 |
21/01/2026 |
0087492 ***** |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1209 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/283 |
21/01/2026 |
1204716 ***** |
GLOBAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 929,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/282 |
21/01/2026 |
4932422 ***** |
FRESENIUS KABI BRASIL |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/281 |
21/01/2026 |
7638628 ***** |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 157,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/280 |
21/01/2026 |
6772917 ***** |
COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2338,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/279 |
21/01/2026 |
0281449 ***** |
CIMED INDUSTRIA S.A |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 202,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/278 |
21/01/2026 |
4279916 ***** |
BH FARMA COMERCIO LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 150,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/277 |
21/01/2026 |
0519450 ***** |
ALFALAGOS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 158,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 24/2025, REFERENTE AO 1. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090005/2026. |
| 2026/276 |
21/01/2026 |
1244 ***** |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 56,62 |
R$ 0,00 |
R$ 56,62 |
R$ 56,62 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A MANTENA TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/275 |
21/01/2026 |
1035 ***** |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 72,17 |
R$ 0,00 |
R$ 72,17 |
R$ 72,17 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/702 |
23/02/2026 |
0060023 ***** |
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 3091,7 |
R$ 0,00 |
R$ 3091,7 |
R$ 3091,7 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NA MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINA..O P.BLICA ENGLOBANDO O PER.METRO URBANO,RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS. REFERENTE A FEVEREIRO |
| 2026/701 |
23/02/2026 |
6111714 ***** |
CHURRASCARIA CARAI LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2340,6 |
R$ 0,00 |
R$ 2340,6 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI..ES AOS MOTORISTAS A SERVI.O DO TRANSPORTE . PACIENTES, CONFORME NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
| 2026/700 |
23/02/2026 |
6111714 ***** |
CHURRASCARIA CARAI LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3510,9 |
R$ 0,00 |
R$ 3510,9 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA..O PARA PACIENTES RENAL E ONCOLOGICO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO, HUMANIZANDO O ATENDIMENTO DA SA.DE. |
| 2026/699 |
23/02/2026 |
1244 ***** |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 95 |
R$ 0,00 |
R$ 95 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A ITABIRINHA TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/698 |
23/02/2026 |
0994437 ***** |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 698,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 258/2025, REFERENTE AO 2. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090669/2026. |
| 2026/697 |
23/02/2026 |
7385659 ***** |
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA REDE FARM.CIA DE MINAS, CONFORME ATA DE RP 258/2025, REFERENTE AO 2. CICLO DE FORNECIMENTO DE 2026. N. 090669/2026. |
| 2026/696 |
23/02/2026 |
4805 ***** |
MAXIMO JOSE DOS SANTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 79,4 |
R$ 0,00 |
R$ 79,4 |
R$ 79,4 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A RAUL SOARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/695 |
23/02/2026 |
4805 ***** |
MAXIMO JOSE DOS SANTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 80,4 |
R$ 0,00 |
R$ 80,4 |
R$ 80,4 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO ORIENTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/664 |
23/02/2026 |
4805 ***** |
MAXIMO JOSE DOS SANTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 80,4 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO ;DE VIAGEM A BELO ORIENTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/739 |
25/02/2026 |
1880020 ***** |
LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 860,58 |
R$ 0,00 |
R$ 860,58 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA..O FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS CLASSE I - RES.DUOS PERIGOSOS. |
| 2026/738 |
25/02/2026 |
3190206 ***** |
PROGREDIR TECNOLOGIA & SERVIÇOS - LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 3900 |
R$ 0,00 |
R$ 3900 |
R$ 3900 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLICAS DE SA.DE, ATUANDO NA MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE DA ATEN..O B.SICA E NA ORGANIZA..O |
| 2026/737 |
25/02/2026 |
6114363 ***** |
FELIPE SOARES BELTRAME |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4000 |
R$ 0,00 |
R$ 4000 |
R$ 4000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS DE DESIGNER, EDI..O DE VIDEO, ACOMPANHAMENTO DAS REDES SOCIAIS E FEEDBACK, AL.M DE ESTABELECER E CRIAR ESTRAT.GIA DO MARKETING DIGITAL. COMPET.NCIA: FEVEREIRO/2026. |
| 2026/736 |
25/02/2026 |
1493 ***** |
KEMMILY MELISSA DE OLIVEIRA RIBEIRO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2906,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2906,97 |
R$ 2906,97 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE CONVIV.NCIA DESTE MUNICIPIO. COMPET.NCIA: FEVEREIRO/2026. |
| 2026/735 |
25/02/2026 |
3213338 ***** |
WL INFORMATICA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 2500 |
R$ 2500 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS DE MANUTEN..O E INSTALA..O DE COMPUTADORES, REDE DE INTERNET E PERIF.RICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPET.NCIA: FEVEREIRO/2026. |
| 2026/734 |
25/02/2026 |
1081 ***** |
CAROLINA DE SOUZA MORAIS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 2937,5 |
R$ 0,00 |
R$ 2937,5 |
R$ 2937,5 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PSIC.LOGA EM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SA.DE. COMPET.NCIA: FEVEREIRO/2026. |
| 2026/733 |
25/02/2026 |
0003 ***** |
JULIO CONTIN |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 2740,45 |
R$ 0,00 |
R$ 2740,45 |
R$ 2740,45 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCA..O FISICA EM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SA.DE. COMPET.NCIA: FEVEREIRO/2026. |
| 2026/732 |
25/02/2026 |
0166 ***** |
TABATA DA CRUZ JORDÃO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 7500 |
R$ 0,00 |
R$ 7500 |
R$ 7500 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS DE PROT.SES DENTARIAS CONFORME PORTARIA N.2759. COMPET.NCIA: FEVEREIRO/2026. |
| 2026/731 |
25/02/2026 |
0728 ***** |
MARCOS VENICIOS DE PAULA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 2740,45 |
R$ 0,00 |
R$ 2740,45 |
R$ 2740,45 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCA..O FISICA EM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SA.DE. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026. |
| 2026/730 |
25/02/2026 |
4805 ***** |
MAXIMO JOSE DOS SANTOS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 76 |
R$ 0,00 |
R$ 76 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A CARATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/395 |
28/01/2026 |
1946901 ***** |
NUCLEO OFTALMOLOGICO DR.RIMACK FILHO LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 2650 |
R$ 0,00 |
R$ 2650 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIVERSOS EXAMES OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNIC.PIO, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
| 2026/394 |
28/01/2026 |
0698118 ***** |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 9892,48 |
R$ 0,00 |
R$ 9892,48 |
R$ 9892,48 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISTRIBUI..O DE ENERGIA EL.TRICA NAS RUAS, PRA.AS, AVENIDAS E OUTROS PR.DIOS P.BLICOS DO MUNIC.PIO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/393 |
28/01/2026 |
0698118 ***** |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 17927,18 |
R$ 0,00 |
R$ 17927,18 |
R$ 17927,18 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISTRIBUI..O DE ENERGIA EL.TRICA NAS RUAS, PRA.AS, AVENIDAS E OUTROS PR.DIOS P.BLICOS DO MUNIC.PIO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/392 |
28/01/2026 |
0698118 ***** |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 165,86 |
R$ 0,00 |
R$ 165,86 |
R$ 165,86 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CUSTO DO SERVI.O DE ARRECADA..O DA CIP. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/391 |
28/01/2026 |
4876252 ***** |
CLINICA MEDICA MOREIRA DE CARVALHO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 9600 |
R$ 0,00 |
R$ 9600 |
R$ 9600 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS M.DICOS COMO GINECOLOGISTA PRESTADOS NESTE MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/390 |
28/01/2026 |
6114363 ***** |
FELIPE SOARES BELTRAME |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4000 |
R$ 0,00 |
R$ 4000 |
R$ 4000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.OS DE DESIGNER, EDI..O DE VIDEO, ACOMPANHAMENTO DAS REDES SOCIAIS E FEEDBACK, AL.M DE ESTABELECER E CRIAR ESTRAT.GIA DO MARKETING DIGITAL. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/389 |
28/01/2026 |
7825 ***** |
JAMILSON PEREIRA DIAS |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 42598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 3549,91 |
R$ 3549,91 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER O MUNIC.PIO DE SOBR.LIA. |
| 2026/388 |
28/01/2026 |
1403 ***** |
LARA JUNIA DA SILVA |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40396 |
Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do |
R$ 4116,48 |
R$ 0,00 |
R$ 4116,48 |
R$ 4116,48 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PROFESSORA PARA EXECU.AO DO PROGRAMA GERA.AO ESPORTE, ATRAVES DO CONVENIO 1481001442/2023. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/387 |
28/01/2026 |
0981 ***** |
LEIDIANE ALVES DE OLIVEIRA |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40396 |
Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do |
R$ 1495,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1495,13 |
R$ 1495,13 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA EXECU..O DO PROGRAMA GERA..O ESPORTE, ATRAV.S DO CONV.NIO 1481001442/2023. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/386 |
28/01/2026 |
3773398 ***** |
CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4858,2 |
R$ 0,00 |
R$ 4858,2 |
R$ 4858,2 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SA.DE, NO AMBITO DA ATEN..O PRIM.RIA. |
| 2026/385 |
28/01/2026 |
1728110 ***** |
COPASA-COMP. SANEAMENTO MG |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4225,48 |
R$ 0,00 |
R$ 4225,48 |
R$ 4225,48 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AOS SERVI.OS DE ABASTECIMENTO DE .GUA DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRA..O. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/384 |
28/01/2026 |
5760430 ***** |
KASSYO KERLLEY SILVA VIANA LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.34.00 |
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 10500 |
R$ 0,00 |
R$ 10500 |
R$ 10500 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO CL.NICO GERAL EM UNIDADE B.SICA DE SA.DE DESTE MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/383 |
28/01/2026 |
0608 ***** |
CLÁUDIA LUCIA DE ANDRADE SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1650 |
R$ 0,00 |
R$ 1650 |
R$ 1650 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTA.AO EM REALIZA..O DE A.OES SAUDE DO IDOSO. |
| 2026/381 |
28/01/2026 |
0814 ***** |
ALAOR REIS FILHO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 13200 |
R$ 0,00 |
R$ 1100 |
R$ 1100 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PECUNIA, A T.TULO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL, POR SERVI.OS M.DICOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. |
| 2026/380 |
28/01/2026 |
0558 ***** |
ELIANE JACINTO ANACLETO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3650 |
R$ 0,00 |
R$ 3650 |
R$ 3650 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVI.OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E FORROS PARA REALIZA.AO DE DIVERSAS A.OES NO AMBITO DE ATEN.AO PRIM.RIA. |
| 2026/379 |
28/01/2026 |
0981 ***** |
LEIDIANE ALVES DE OLIVEIRA |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40396 |
Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do |
R$ 1495,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1495,13 |
R$ 1495,13 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA EXECU..O DO PROGRAMA GERA..O ESPORTE, ATRAV.S DO CONV.NIO 1481001442/2023. COMPET.NCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/378 |
28/01/2026 |
1403 ***** |
LARA JUNIA DA SILVA |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40396 |
Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do |
R$ 4116,48 |
R$ 0,00 |
R$ 4116,48 |
R$ 4116,48 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PROFESSORA PARA EXECU..O DO PROGRAMA GERA..O ESPORTE, ATRAV.S DO CONV.NIO 1481001442/2023. COMPET.NCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/377 |
28/01/2026 |
0076 ***** |
JOÃO FERREIRA DA SILVA |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4383,38 |
R$ 0,00 |
R$ 4383,38 |
R$ 4383,38 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS DE ELETRICISTA DO MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/376 |
28/01/2026 |
0003 ***** |
JULIO CONTIN |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 2740,45 |
R$ 0,00 |
R$ 2740,45 |
R$ 2740,45 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCA..O FISICA EM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SA.DE. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/375 |
28/01/2026 |
0728 ***** |
MARCOS VENICIOS DE PAULA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 2740,45 |
R$ 0,00 |
R$ 2740,45 |
R$ 2740,45 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCA..O FISICA EM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SA.DE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/374 |
28/01/2026 |
3650349 ***** |
BOSTON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2100 |
R$ 0,00 |
R$ 2100 |
R$ 2100 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TAXA DE INSCRI.AO PARA PARTIPA.AO DO PROJETO GOL DE PLACA DE SOBRALIA NA COPA ACADEMY CUP REALIZADA NOS DIAS 6 E 8 DE FEVEREIRO EM MANHUA.U NAS CATEGORIAS SUB-12 E SUB-16. |
| 2026/373 |
28/01/2026 |
0453 ***** |
JEISA APARECIDA BARREIROS DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1520 |
R$ 0,00 |
R$ 1520 |
R$ 1520 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA ARTES. NO CENTRO DE SERVI.O DE CONVIV.NCIA. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/372 |
28/01/2026 |
0650 ***** |
ELI CARLOS MEDEIROS DA COSTA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
| 2026/371 |
28/01/2026 |
1130 ***** |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
| 2026/370 |
28/01/2026 |
0131150 ***** |
CONSORCIO INTER.SAUDE VALE RIO DOCE |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 16783,41 |
R$ 0,00 |
R$ 16783,41 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS M.DICOS PRESTADOS A PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/369 |
28/01/2026 |
1247134 ***** |
RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS LTDA |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 12864,9 |
R$ 0,00 |
R$ 12864,9 |
R$ 12864,9 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DESTINA..O FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RES.DUOS S.LIDOS CLASSE II-A, PROVENIENTES DA LIMPEZA URBANA DO MUNIC.PIO DE SOBR.LIA/MG. |
| 2026/368 |
28/01/2026 |
0514040 ***** |
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1075 |
R$ 0,00 |
R$ 1075 |
R$ 1075 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE OXIGENIO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRATAMENTO DE SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA SUS. |
| 2026/367 |
28/01/2026 |
3390631 ***** |
SALUS SERVICOS MEDICOS LTDA. |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
41625 |
Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud |
R$ 12391,6 |
R$ 0,00 |
R$ 12391,6 |
R$ 12391,6 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NESTE MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/366 |
28/01/2026 |
5360812 ***** |
CENTRO MEDICO TORRES & RIBEIRO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.34.00 |
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 10500 |
R$ 0,00 |
R$ 10500 |
R$ 10500 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . PRESTA..O DE SERVI.OS COMO M.DICO CL.NICO GERAL, NA UNIDADE DE SA.DE. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/365 |
28/01/2026 |
0166 ***** |
TABATA DA CRUZ JORDÃO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 7500 |
R$ 0,00 |
R$ 7500 |
R$ 7500 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS DE PROT.SES DENTARIAS CONFORME PORTARIA N.2759. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/364 |
28/01/2026 |
1081 ***** |
CAROLINA DE SOUZA MORAIS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40332 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2937,5 |
R$ 0,00 |
R$ 2937,5 |
R$ 2937,5 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS COMO PSIC.LOGA EM PROGRAMA DA SECRETARIA DE SA.DE. COMPET.NCIA: JANEIRO/2026. |
| 2026/363 |
28/01/2026 |
0698118 ***** |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 17423,53 |
R$ 0,00 |
R$ 17423,53 |
R$ 17423,53 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISTRIBUI..O DE ENERGIA EL.TRICA NAS RUAS, PRA.AS, AVENIDAS E OUTROS PR.DIOS P.BLICOS DO MUNIC.PIO. COMPET.NCIA: DEZEMBRO/2025. |
| 2026/362 |
28/01/2026 |
4859155 ***** |
GESTOES INTELIGENTES CIDADES E NEGOCIOS EFICIENTES LTDA |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 4200 |
R$ 0,00 |
R$ 4200 |
R$ 4200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO NA ELABORA..O, ORGANIZA..O E ENVIO DA PRESTA..O DE CONTAS DA SECRETARIA DE ASSIST.NCIA SOCIAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. |
| 2026/361 |
28/01/2026 |
6392471 ***** |
NEANDRA MENDES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 96000 |
R$ 0,00 |
R$ 8000 |
R$ 8000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA..O E CONTROLE INTERNO. |
| 2026/360 |
28/01/2026 |
0060023 ***** |
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA |
02.06.01 |
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICA E PRAÇA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 3091,7 |
R$ 0,00 |
R$ 3091,7 |
R$ 3091,7 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NA MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINA..O P.BLICA ENGLOBANDO O PER.METRO URBANO,RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS. REFERENTE A JANEIRO/2026. |
| 2026/359 |
28/01/2026 |
0944673 ***** |
RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7000 |
R$ 0,00 |
R$ 350 |
R$ 350 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIG.NIO 10L/MIN YUWELL. |
| 2026/358 |
28/01/2026 |
1803 ***** |
VERA LUCIA FABIAN MELO |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8765,4 |
R$ 0,00 |
R$ 1460,9 |
R$ 1460,9 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONTRATO DE LOCA..O DE UM IM.VEL, PARA MANUTEN..O DO CONSELHO TUTELAR. |
| 2026/357 |
28/01/2026 |
3402831 ***** |
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 318,79 |
R$ 318,79 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS DE ENVIOS E POSTAGENS DE CORRESPOND.NCIAS A SERVI.O DA ADMINISTRA..O NO DECORRER DO ANO DE 2026. |
| 2026/356 |
28/01/2026 |
1880020 ***** |
LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 716,62 |
R$ 0,00 |
R$ 716,62 |
R$ 716,62 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA..O FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS CLASSE I - RES.DUOS PERIGOSOS. |
| 2026/355 |
28/01/2026 |
2441022 ***** |
ODONTO SERVICE |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40612 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M |
R$ 2812,5 |
R$ 0,00 |
R$ 2812,5 |
R$ 2812,5 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULT.RIOS ODONTOL.GICOS. |
| 2026/354 |
28/01/2026 |
1098 ***** |
DIÉRICK ALLE OLIVEIRA RAMOS |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 36120 |
R$ 0,00 |
R$ 6020 |
R$ 3010 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS ADVOCATICIOS PRESTADO PARA O MUNICIPIO DE SOBR.LIA/MG. |
| 2026/353 |
28/01/2026 |
0419664 ***** |
IMPRENSA NACIONAL |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 1280,1 |
R$ 1280,1 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICA..O |
| 2026/352 |
28/01/2026 |
1871561 ***** |
SECRETARIA DE EST.FAZ.MINAS GERAIS |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 1594,62 |
R$ 1594,62 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICA..O |
| 2026/351 |
28/01/2026 |
1035 ***** |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 80 |
R$ 0,00 |
R$ 80 |
R$ 80 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . REEMBOLSO DE VIAGEM A IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2026/350 |
28/01/2026 |
0282 ***** |
ARTUR DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 42,1 |
R$ 0,00 |
R$ 42,1 |
R$ 42,1 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNI.O DA DCAA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE. |
| 2026/586 |
29/01/2026 |
5494056 ***** |
HBR2 ENG LTDA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 260315,77 |
R$ 0,00 |
R$ 260315,77 |
R$ 260315,77 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUINTA MEDI..O DA OBRA DE CONSTRU..O DE UMA UBS T1A, DE ACORDO COM A DELIBERA..O CIB-SUS/MG N. 4.461/2023, CONFORME AS RESOLU..ES SES/MG N. 8.457 E N. 8.754. |
