|
802/2024 |
01/03/2024 |
09170040605 |
ELTON GONÇALVES MOREIRA LOPES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1219/2024 |
01/04/2024 |
05748908662 |
ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
0412204112003 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1180 |
R$ 0,00 |
R$ 1180 |
R$ 1180 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR A SEE, SEAPA, SEGOV, SEDESE, SES, SEINFRA, DER E ALEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO. |
|
1220/2024 |
01/04/2024 |
97589659649 |
NICODEMOS SOARES MATIAS |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1221/2024 |
01/04/2024 |
05748908662 |
ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
0412204112003 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 590 |
R$ 0,00 |
R$ 590 |
R$ 590 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR A SEGOV, SEMAD, SEAPA E ALEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO. |
|
1230/2024 |
01/04/2024 |
09170040605 |
ELTON GONÇALVES MOREIRA LOPES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1276/2024 |
01/04/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1277/2024 |
01/04/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1278/2024 |
01/04/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1279/2024 |
01/04/2024 |
97589659649 |
NICODEMOS SOARES MATIAS |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
61/2024 |
02/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
62/2024 |
02/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
520/2024 |
02/02/2024 |
18349177861 |
VIVALDO DA SILVEIRA LEITE FILHO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1710/2024 |
02/05/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2213/2024 |
03/06/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2214/2024 |
03/06/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2215/2024 |
03/06/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2218/2024 |
03/06/2024 |
08674146694 |
MAURO LUCIO DE BRITO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2996/2024 |
05/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3047/2024 |
05/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3048/2024 |
05/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3049/2024 |
05/08/2024 |
00348052650 |
NERI MARCIANO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3050/2024 |
05/08/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
855/2024 |
06/03/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
874/2024 |
06/03/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
875/2024 |
06/03/2024 |
08674146694 |
MAURO LUCIO DE BRITO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
4048/2024 |
07/10/2024 |
00348052650 |
NERI MARCIANO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS, |
|
1349/2024 |
08/04/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1351/2024 |
08/04/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1352/2024 |
08/04/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1360/2024 |
08/04/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1367/2024 |
08/04/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
154/2024 |
09/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFOME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
155/2024 |
09/01/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFOME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
156/2024 |
09/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFOME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
2581/2024 |
09/07/2024 |
00981536689 |
ADILSON SABINO DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNIC.PIO CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3551/2024 |
09/09/2024 |
97589659649 |
NICODEMOS SOARES MATIAS |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3552/2024 |
09/09/2024 |
97589659649 |
NICODEMOS SOARES MATIAS |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3553/2024 |
09/09/2024 |
19189898850 |
MARCOS PAULO DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3554/2024 |
09/09/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1756/2024 |
10/05/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2604/2024 |
11/07/2024 |
97589659649 |
NICODEMOS SOARES MATIAS |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
537/2024 |
12/02/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
538/2024 |
12/02/2024 |
19189898850 |
MARCOS PAULO DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
539/2024 |
12/02/2024 |
19189898850 |
MARCOS PAULO DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
921/2024 |
12/03/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
922/2024 |
12/03/2024 |
08674146694 |
MAURO LUCIO DE BRITO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
924/2024 |
12/03/2024 |
08674146694 |
MAURO LUCIO DE BRITO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
2269/2024 |
13/06/2024 |
09170040605 |
ELTON GONÇALVES MOREIRA LOPES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2270/2024 |
13/06/2024 |
08674146694 |
MAURO LUCIO DE BRITO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1763/2024 |
14/05/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1765/2024 |
14/05/2024 |
09170040605 |
ELTON GONÇALVES MOREIRA LOPES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
979/2024 |
15/03/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
984/2024 |
15/03/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1008/2024 |
15/03/2024 |
05748908662 |
ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
0412204112003 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 590 |
R$ 0,00 |
R$ 590 |
R$ 590 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR A SEINFRA, SEGOV, SEDESE E CEMIG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO. |
|
1912/2024 |
16/05/2024 |
08674146694 |
MAURO LUCIO DE BRITO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1913/2024 |
16/05/2024 |
08674146694 |
MAURO LUCIO DE BRITO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1916/2024 |
16/05/2024 |
05748908662 |
ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
0412204112003 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 590 |
R$ 0,00 |
R$ 590 |
R$ 590 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR AO BDMG, SEDESE E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO. |
|
1917/2024 |
16/05/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1918/2024 |
16/05/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1919/2024 |
16/05/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3632/2024 |
16/09/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2512/2024 |
17/07/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2699/2024 |
17/07/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNIC.PIO CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2705/2024 |
17/07/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNIC.PIO CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2716/2024 |
17/07/2024 |
00348052650 |
NERI MARCIANO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2717/2024 |
17/07/2024 |
00348052650 |
NERI MARCIANO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
4091/2024 |
17/10/2024 |
08505332601 |
ARIANY CARLA BELTRAME NUNES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012210032126 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 780 |
R$ 0,00 |
R$ 780 |
R$ 780 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM . BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNI.O ESTADUAL DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA PEGTES. |
|
4094/2024 |
17/10/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
4095/2024 |
17/10/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
4096/2024 |
17/10/2024 |
00348052650 |
NERI MARCIANO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3665/2024 |
18/09/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3666/2024 |
18/09/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3667/2024 |
18/09/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3668/2024 |
18/09/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3669/2024 |
18/09/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3670/2024 |
18/09/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
270/2024 |
19/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELHO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
271/2024 |
19/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELHO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
272/2024 |
19/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELHO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
273/2024 |
19/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELHO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
2285/2024 |
19/06/2024 |
05748908662 |
ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
0412204112003 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 590 |
R$ 0,00 |
R$ 590 |
R$ 590 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR A SEGOV, SEDESE, BDMG E ALEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO. |
|
2286/2024 |
19/06/2024 |
19189898850 |
MARCOS PAULO DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2287/2024 |
19/06/2024 |
09170040605 |
ELTON GONÇALVES MOREIRA LOPES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2323/2024 |
19/06/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA CONSULTA CONSULTA CORFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2324/2024 |
19/06/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA CONSULTA CONSULTA CORFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2330/2024 |
19/06/2024 |
05748908662 |
ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
0412204112003 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 590 |
R$ 0,00 |
R$ 590 |
R$ 590 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR A SEDESE, SEGOV E BDMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO. |
|
2349/2024 |
19/06/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3131/2024 |
19/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 40 |
R$ 0,00 |
R$ 40 |
R$ 40 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3133/2024 |
19/08/2024 |
08505332601 |
ARIANY CARLA BELTRAME NUNES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 159,42 |
R$ 0,00 |
R$ 159,42 |
R$ 159,42 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSOS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE. |
|
3160/2024 |
19/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3161/2024 |
19/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3162/2024 |
19/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3163/2024 |
19/08/2024 |
13855112657 |
GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3164/2024 |
19/08/2024 |
00348052650 |
NERI MARCIANO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3165/2024 |
19/08/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3166/2024 |
19/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
1489/2024 |
22/04/2024 |
08674146694 |
MAURO LUCIO DE BRITO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1490/2024 |
22/04/2024 |
09170040605 |
ELTON GONÇALVES MOREIRA LOPES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1491/2024 |
22/04/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1494/2024 |
22/04/2024 |
97589659649 |
NICODEMOS SOARES MATIAS |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1495/2024 |
22/04/2024 |
19189898850 |
MARCOS PAULO DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
1496/2024 |
22/04/2024 |
08505332601 |
ARIANY CARLA BELTRAME NUNES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012210032126 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 780 |
R$ 0,00 |
R$ 780 |
R$ 780 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNI.O ORDIN.RIA DO COSEMS E CIB-SUS/MG, REALIZADAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. |
|
298/2024 |
23/01/2024 |
09170040605 |
ELTON GONÇALVES MOREIRA LOPES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELHO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
326/2024 |
23/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
327/2024 |
23/01/2024 |
09170040605 |
ELTON GONÇALVES MOREIRA LOPES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
328/2024 |
23/01/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
2771/2024 |
23/07/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2881/2024 |
23/07/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2882/2024 |
23/07/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2883/2024 |
23/07/2024 |
10352962682 |
ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3748/2024 |
23/09/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3749/2024 |
23/09/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3750/2024 |
23/09/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
3755/2024 |
23/09/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3756/2024 |
23/09/2024 |
08674146694 |
MAURO LUCIO DE BRITO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3757/2024 |
23/09/2024 |
00348052650 |
NERI MARCIANO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3758/2024 |
23/09/2024 |
19189898850 |
MARCOS PAULO DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
3759/2024 |
23/09/2024 |
13855112657 |
GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2338/2024 |
26/06/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNIC.PIO CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2339/2024 |
26/06/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2340/2024 |
26/06/2024 |
13855112657 |
GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2347/2024 |
26/06/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2348/2024 |
26/06/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2560/2024 |
26/06/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
697/2024 |
27/02/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
698/2024 |
27/02/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
780/2024 |
27/02/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
781/2024 |
27/02/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
2091/2024 |
28/05/2024 |
08674146694 |
MAURO LUCIO DE BRITO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
2092/2024 |
28/05/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
|
350/2024 |
29/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
351/2024 |
29/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
363/2024 |
29/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELHO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
|
452/2024 |
29/01/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
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2904/2024 |
29/07/2024 |
00348052650 |
NERI MARCIANO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
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2905/2024 |
29/07/2024 |
00348052650 |
NERI MARCIANO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
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2906/2024 |
29/07/2024 |
12443126650 |
JAKSON ALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
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2907/2024 |
29/07/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
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2908/2024 |
29/07/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
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2909/2024 |
29/07/2024 |
13855112657 |
GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
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3253/2024 |
29/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
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3324/2024 |
29/08/2024 |
19189898850 |
MARCOS PAULO DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
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3325/2024 |
29/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
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3326/2024 |
29/08/2024 |
19189898850 |
MARCOS PAULO DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
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3327/2024 |
29/08/2024 |
11301594695 |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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1030110042056 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
