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Última atualização: 13/05/2025



Extras Número do Empenho Data do Empenho CNPJ/CPF Fornecedor/Nome Licitação Secretaria Nome Secretaria Número do Processo Programa de Trabalho Nome Programa de Trabalho Natureza da Despesa Nome da Natureza Cód. Fonte de Recurso Fonte de Recurso Valor Empenhado Valor Anulado Valor Liquidado Valor Pago Histórico
110/2025 02/01/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 50 R$ 0,00 R$ 50 R$ 50 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANTENA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
111/2025 02/01/2025 13855112657 GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
112/2025 02/01/2025 13855112657 GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANTENA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
115/2025 02/01/2025 05748908662 ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR Não se Aplica 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 0412204112003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 1180 R$ 0,00 R$ 1180 R$ 1180 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR . SEGOV, SEINFRA, SES, SEDESE, DER E ALEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO.
439/2025 03/02/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
824/2025 03/03/2025 05748908662 ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR Não se Aplica 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 0412204112003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 1180 R$ 0,00 R$ 1180 R$ 1180 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR . SEDESE, SEAPA, SECULT, SEE, SEPLAG E ALEMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO.
825/2025 03/03/2025 05748908662 ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR Não se Aplica 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 0412204112003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 590 R$ 0,00 R$ 590 R$ 0,00 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR . SEINFRA, SEMAD, SEGOV, CEMIG E BDMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO.
1568/2025 05/05/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 0,00 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1569/2025 05/05/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 0,00 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1192/2025 07/04/2025 13855112657 GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1194/2025 07/04/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1261/2025 11/04/2025 13855112657 GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 0,00 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1279/2025 11/04/2025 97589659649 NICODEMOS SOARES MATIAS Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1280/2025 11/04/2025 97589659649 NICODEMOS SOARES MATIAS Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
485/2025 13/02/2025 05748908662 ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR Não se Aplica 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 0412204112003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 295 R$ 0,00 R$ 295 R$ 295 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR SETOP, SEPLAG E ALEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO.
486/2025 13/02/2025 05748908662 ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR Não se Aplica 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 0412204112003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 295 R$ 0,00 R$ 295 R$ 295 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR AO BDMG, FUNASA E DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO.
133/2025 17/01/2025 08847966639 ELISMAR DE SOUSA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DI.RIA DE VIAGEM . BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
134/2025 17/01/2025 13855112657 GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DI.RIA DE VIAGEM . BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
896/2025 18/03/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS.
918/2025 19/03/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS.
144/2025 20/01/2025 05748908662 ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR Não se Aplica 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 0412204112003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 1180 R$ 0,00 R$ 1180 R$ 1180 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR . SEDESE, SEE, SEINFRA, SEPLAG, SECULT E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO.
514/2025 20/02/2025 12443126650 JAKSON ALVES DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
515/2025 20/02/2025 10352962682 ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
516/2025 20/02/2025 10352962682 ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1434/2025 23/04/2025 12443126650 JAKSON ALVES DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 0,00 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1435/2025 23/04/2025 00038959631 OSMAR TEIXEIRA DE CARVALHO SILVA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 50 R$ 0,00 R$ 50 R$ 0,00 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DIARIA DE VIAGEM A MANTENA TRANSPORTANDO PACIENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1438/2025 23/04/2025 05748908662 ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR Não se Aplica 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 0412204112003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 1800 R$ 0,00 R$ 1800 R$ 0,00 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIAS DE VIAGEM . BRAS.LIA PARA IR AO MIDR, MAPA, MINIST.RIO DA SA.DE, MINIST.RIO DA EDUCA..O, SENADO FEDERAL E C.MARA DOS DEPUTADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO.
662/2025 24/02/2025 10352962682 ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
663/2025 24/02/2025 12443126650 JAKSON ALVES DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
664/2025 24/02/2025 13855112657 GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
978/2025 24/03/2025 13855112657 GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
228/2025 27/01/2025 05748908662 ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR Não se Aplica 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 0412204112003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 590 R$ 0,00 R$ 590 R$ 590 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR . SES, SEDESE, SEGOV, SEE E ALEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO.
300/2025 27/01/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
301/2025 27/01/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
302/2025 27/01/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
303/2025 27/01/2025 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
304/2025 27/01/2025 12443126650 JAKSON ALVES DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1098/2025 28/03/2025 13855112657 GIL ARLEI DAVID PAIXÃO DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1099/2025 28/03/2025 12443126650 JAKSON ALVES DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110042056 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
1107/2025 28/03/2025 00038958660 CHRISTIANY HELLEN FABIAN MELO DE SOUSA Não se Aplica 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1212204112119 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 1170 R$ 0,00 R$ 1170 R$ 1170 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CAF. COM PROSA 2025, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/04/2025.
1112/2025 28/03/2025 05748908662 ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR Não se Aplica 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 0412204112003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 1180 R$ 0,00 R$ 1180 R$ 1180 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR . SEE, SES, SEINFRA, SEGOV, DER, FUNASA E ALEMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO.