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Última atualização: 27/02/2026



Extras Número do Empenho Data do Empenho CNPJ/CPF Fornecedor/Nome Licitação Secretaria Nome Secretaria Número do Processo Programa de Trabalho Nome Programa de Trabalho Natureza da Despesa Nome da Natureza Cód. Fonte de Recurso Fonte de Recurso Valor Empenhado Valor Anulado Valor Liquidado Valor Pago Histórico
103/2026 05/01/2026 10352962682 ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
157/2026 07/01/2026 12443126650 JAKSON ALVES DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
158/2026 07/01/2026 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
606/2026 09/02/2026 10352962682 ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA Dispensa Art. 24 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
607/2026 09/02/2026 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
608/2026 09/02/2026 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
214/2026 14/01/2026 10352962682 ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
218/2026 14/01/2026 12443126650 JAKSON ALVES DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
663/2026 20/02/2026 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
670/2026 20/02/2026 12443126650 JAKSON ALVES DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 0,00 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
671/2026 20/02/2026 10352962682 ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 0,00 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
292/2026 21/01/2026 10352962682 ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
298/2026 21/01/2026 08674146694 MAURO LUCIO DE BRITO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
299/2026 21/01/2026 05258149650 GIL PIRES DA SILVA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
300/2026 21/01/2026 12443126650 JAKSON ALVES DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
301/2026 21/01/2026 10352962682 ALMIRO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE . DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS.
310/2026 21/01/2026 12443126650 JAKSON ALVES DE SOUZA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS.
371/2026 28/01/2026 11301594695 TIAGO RIBEIRO CAMILO Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS.
372/2026 28/01/2026 06503290667 ELI CARLOS MEDEIROS DA COSTA Não se Aplica 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1030110032100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 200 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS.